TEK-SYSTEM ERP 4G

#94419 PAINEL INDICADORES

Corrigido problema de access violation em determinados painéis no WEB-BI.

#93337 REL TABELA PRECO

Disponibilizado filtro “Calcular Markup“ no relatório de tabela de preço do Web Vendas.

#94503 CAD REL ESPECIFICOS (GERADOR)

Ajustado regras de permissões de alteração e exclusão dos Relatórios específicos, Indicadores, processamentos e DW para não permitir manipulações caso não estejam liberados para o usuário.
- Ao acessar o cadastro de relatórios especificos, indicadores, DW e Processamento é lido as permissões de usuário referente a cada cadastro para ajustar as informações de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO. Essas informações podem ser vistas através das Letras I, A E na parte superior direita.
- Com a alteração realizada, para esses cadastros ao abrir um registro ou navegar, passa a ler as informações de permissão de ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO para cada relatório ou indicador ou DW ou processamento para liberar acesso a ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO. Passado a ajustar as Letras A e E de acordo com cada registro.
- A opção de inclusão é analisada somente ao abrir a tela, pois essa só existe para o cadastro e não por registro.
- A opção que existe por registro na parte de permissão é de EXECUÇÃO. Essa opção deve funcionar apenas se o usuário possuir permissão de executar o registro em questão.
- A opção de EXECUÇÃO, não altera as letras de I, A e E.

#94026 CAD TEMAS DE ARMAZENS DE DADOS (DW)

Disponibilizados endpoints dos métodos da classe TSMCadDW_Temas através da API Horse. Isto permitirá que se façam requisições web em outros sistemas para ter acesso aos Armazéns de Dados gerados pelo sistema.

#94388 INDICADORES

Disponibilizado indicadores para uso nas integrações.
-> Integrações - Qtde Doc. Aguardando Autorização Para Fat
-> Integrações - Qtde Doc. Faturamento Pendente Pela Empresa
-> Integrações - Qtde Doc. Sem Pedido de Autorização Para Fat
-> Integrações - Qtde Doc. com Apenas uma Nota Gerada
-> Integrações - Qtde Doc. com Apenas uma Nota Transmitida

#94562 INTERPRETADOR

Adicionado mapeamento dos métodos das classes IdHTTP e IdSSLOpenSSL para utilização do interpretador do sistema.

#94671 PROC INTERPRETADOR DO BI

Disponibilizado no interpretador do BI a função de ImportarRelatorioEspecificoDeUnitTekStore(NomeUnitTekStore);
Ao executar, o sistema irá buscar a unidade de codificação na TekStore que retorne a codificação XML de um relatório específico e irá inclui-lo no sistema.

#94131 RELATÓRIOS ESPECIFICOS (BI)

Realizadas adaptações da API Horse do sistema para permitir chamadas de processamentos de relatórios específicos repassando filtros em formato XMLData ou JSON.

#94656 RELATÓRIOS ESPECIFICOS (BI)

Criado classe para processamento de atualização dos modelos de relatórios específicos no sistema.
Disponibilizado função interna para adicionar relatórios específicos no sistema através de unit com codificação XML de relatórios que serão disponibilizadas na TekStore.

#94415 TEK INTEGRAÇÕES

Disponibilizado processamento específico para envio das informações de itens através da Integração Tek-System.
Processamento:
INTEGRAÇÕES: Exportar Itens\Preços\Estoque\Imagens

#94441 CAD FORMULARIO DE PESQUISAS

Adicionado o campo “Autor“ no “Cadastro de Formulários de Pesquisa“ para permitir identificar facilmente quem, dentro da empresa, é responsável por aquele artefato.

#94460 CAD FORMULARIO DE PESQUISAS

Separar os links de acesso (visualização e anotações) dos formulários dos respondentes de pesquisas.

#94673 CAD TEMAS DE ARMAZENS DE DADOS (DW)

No Armazém de Dados (DW) Transp: Manutenção de Veículos - Serviços, será possível realizar análises tanto a partir da data de execução do serviço, quanto pelas datas de início e término da manutenção.

#94677 CAD TEMAS DE ARMAZENS DE DADOS (DW)

No Armazém de Dados (DW) Transp: Manutenção de Veículos - Materiais, será possível realizar análises tanto a partir da data de execução do serviço, quanto pelas datas de início e término da manutenção.

#94292 INTEGRACAO SMS

Realizado melhorias nos retornos recebidos pela API de envio de SMS.

#94261 INTEGRAÇÃO TRACK3R

Atualizado descrição dos processamentos específicos:
INTEGRAÇÕES: Atualizar Status dos Documentos
INTEGRAÇÕES: Criar Documento de Envio

#94160 PROC INTERPRETADOR DO BI

Disponibilizadas as funções XMLData2OleVariantData, OleVariantData2XMLData e OleVariantData2JSONSimples que permitem converter conteúdos relacionados a ClientDataSet.Data, facilitando a criação de alguma API através de indicadores ou unidades de codificação.

#94688 PROC INTERPRETADOR DO BI

Disponibilizado funções IdHTTP e IdSSLOpenSSL para utilização no interpretador através de todos módulos do sistema.

#94679 SINCRONISMO DE DADOS

Criado nos parametros do sistema, menu Coletor, opção “Exigir conexão em operações“.
Definição para evitar leituras em estado offline (de não conexão com servidor), onde não ocorre validações importantes da etiqueta, postergando para o momento do sincronismo de forma acumulada e já decorrido o processo.
Aplicável apenas ao sistema AppColetor G3 Android 11

#94326 CAD IMPORTACAO DE LANCAMENTOS

Ajustado na importação de Folha de pagamento para passar a preencher o valor da tag de complemento quando a mesma for informada no cadastro do histórico padrão.
- A tag de complemento que não funcionava era o nome do funcionário. Caso solicitado pelo cliente.
- Ajustado apresentação da mensagem
---------------------------
Information
---------------------------
Precisa escolher pelo menos um tipo de Data, para integração da folha de pagamento.
---------------------------
OK
---------------------------
Ao escolher folha de pagamento para integração, desmarcar o campo de data e mudar o tipo de integração e para importações iniciadas na versão anterior e terminada da 149.08.

#94468 CONTABILIZAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES

Corrigido o preenchimento do campo chave de origem 2 na tabela de controle de importações. Passado a gravar valor zerado.

#94277 IMPORTAÇÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13

Ajustado o preenchimento do código de origem do lote na importação de provisão do décimo terceiro, estava gravando o código de origem de importação de provisão de férias = 8, passado a gravar a origem Provisão de décimo terceiro = 9.

#94010 IMPORTAÇÃO / FOLHA PAGAMENTO / GPS

Transferido a importação da GPS para o novo formato de integração contábil
Realizado a importação da GPS, junto com a importação da folha de pagamento
- opção: Folha de Pagamento/GPS

#93998 IMPORTAÇÃO / FOLHA PAGAMENTO / RECIBOS

Alteração integração da folha de pagamento para a importação nova.

#94404 IMPORTAÇÃO DE COMPRAS

Transferido a importação das notas fiscais de compra e Venda para o novo formato de integração contábil.
- Ajustado para apresentar o CallBacks na exclusão do lote pela integração nova.
- Passado a permitir usar opções de arredondamento, trunc, entre valores nas formulas de integração. Opção ainda não esta aparecendo no ctrl + Space, mais se usar funciona.
- Removido integração de compra e venda pela tela antiga. Passado a apresentar que mudou a importação para a tela nova.

#94530 IMPORTACAO LOTE FP - ORIGEM

Feito ajuste na rotina de contabilização de folha de pagamento quando existem regras de importação de eventos com origem diferente de “00“.

#94680 INTEGRACAO CTB - COMPRAS E VENDAS

Criado opção de realizar exclusão de uma ou mais notas fiscais na importação de lançamentos contábeis de nota fiscal de compra e venda.

#94493 TELA DE IMPORTAÇÃO CONTABIL NOVA

Revisada tela de importação contábil nova. Foram excluídas grades e rotinas não utilizadas nas importações de folha de pagamento, depreciação,provisão de férias, provisão de 13o, compras e vendas.

#94631 CAD APURAÇÃO/SIMULAÇÃO CUSTOS

Na apuração de custos, o sistema passará a buscar apenas manutenções cujos valores de peças e serviços estejam dentro do período da apuração, não pegará mais o valor total da manutenção. Isto porque agora o sistema permite informar as datas de consumo de material e execução de serviço de forma detalhada nas manutenções.

#94284 ALTERAÇÃO SALARIAL

Analisado cálculo da alteração salarial referente à antecipação quando ocorre duas antecipações em sequência.
=> Reformulado todo o calculo da alteração Salarial.
- As alterações, não afetarão a forma de trabalho das Opções: Alteração, Aumento R$, Redução%, Redução $ e manual. Afetara somente a opção de Aumento %.
* 1- Destravado sistema para permitir calcular alteração salarial com DATA DO SALÁRIO REFERENCIA, menor que a DATA DE ALTERAÇÃO quando marcado opção de ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL.

* 2- Se a DATA DE ALTERAÇÃO for igual a DATA DO SALÁRIO REFERENCIA o sistema ira buscar o ultimo salário independente do salário ser uma antecipação ou um salário final para fazer os cálculos.
* 3- Se a DATA DO SALÁRIO REFERENCIA for menor que DATA DE ALTERAÇÃO, nesse caso o sistema irá buscar o salário vigente para a DATA DO SALÁRIO REFERENCIA para calcular o reajuste. Depois irá somar o valor do reajuste no ultimo salário do funcionário.
* 4- Passado a fazer o mesmo calculo para o campo ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL marcado e desmarcado. Se marcado o campo de ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL, será gravado o valor do reajuste se não marcado o campo ficará zerado.
=> Motivo da alteração.
- Versão anterior.
- 01/02/2023 salário 2500 reais antecipação 0 reais
- Primeira Alteração salarial: Data alteração 01/10/2023, data salário referencia 01/10/23 percentual 8%.
- Salário referencia 2500, salário anterior 2500, reajuste 200 reais, salário calculado 2700 reais, antecipação 200 reais.
- Segunda Alteração Salarial: Data alteração 01/12/2023 Data salário referencia 30/09/2023 percentual 2%
- Com o campo de antecipação marcado, não deixava processar reclamando das datas.
- Usando Data alteração 01/12/2023 Data salário referencia 01/12/2023 usava o ultimo salário fazendo o valor final ficar errado.
- Salário referencia 2700, salário anterior 2700, reajuste 54 reais, salário calculado 2754 reais, antecipação 54 reais.
- Desmarcando a opção de antecipação, deixava buscar o salário anterior mais não fechava os valores.
- Com a alteração, passou a deixar buscar o salário anterior e faz o seguinte calculo.
- Data alteração 01/12/2023 Data salário referencia 30/09/2023 percentual 2%
- Salário referencia 2500, salário anterior 2700, reajuste 50 reais, salário calculado 2750 reais, antecipação 50 reais.

#94112 CADASTRO DE SALARIO

Corrigido o preenchimento indevido dos campos usuário e data da última alteração do cadastro de salários.

#94287 FOLHA COMPLEMENTAR / SEFIP

Corrigida a chamada do procedimento GerarArquivoSefip da folha complementar

#94683 PLANO DE SAÚDE

Alterada regra no cadastro de plano de saúde para permitir o registro sem o código da operadora quando se tratar de reembolso pago pelo empregador.

#94640 PLANO DE SAUDE / RECIBO

Corrigido o problema relacionado ao vínculo do registro de plano de saúde com o recibo de pagamento quando não existir desconto a ser lançado no recibo apenas o evento auxiliar

#94517 RELATORIO BASE DA FLH PGTO

Melhorado o tempo de processamento dos relatórios de Resumo para o INSS, Relação de Trabalhadores para o FGTS e Folha de Pagamento

#94279 RELATORIO EVENTO POR MES

Ajustado apresentação dos Tipos de recibo Origem no Relatório de eventos por período por mês.

#94370 CADASTRO

Criado cadastro de processos trabalhistas

#94410 CADASTRO

Criado cadastro de tributos do processo trabalhista

#94437 ALTERACAO SALARIAL

Realizado algumas melhorias no processo de alteração salarial.
- Removido filtro de data da sql que busca o ultimo salário para que seja carregado sempre o ultimo salário do funcionário.
- Passado a testar se a data de alteração de salário for menor ou igual a data do ultimo salário, registrar motivo de erro e não realizar os cálculos.
- Se a data de salário referencia for menor que a data do ultimo salário, buscar o salário com base na data de referencia.
- Passado a apresentar a mensagem de erro caso a data de alteração seja menor ou igual a data do ultimo salário, já no botão calcular e passado a trazer o registo desmarcado.
- Passado a apresentar o registro com erro na cor vermelha.

#94117 CADASTRO LOTACAO CARGO FUNÇÃO

Adicionado consulta na tela de Locação/Cargo/Função por funcionário.

#94118 CADASTRO LOTAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO

Adicionado novas campos no relatório de lotação/cargo/função por funcionaria.

#94238 CONTRATOS E DOCUMENTOS

Disponibilizados novos campos do registro de funcionário para edição dos relatórios de contratos e documentos trabalhistas.

#94212 COPIA DADOS PLANO DE SAUDE

Ajustado função de replicação de dados de plano de saúde. Caso o período de origem possua evento auxiliares, não esta fazendo a cópia do evento e passado a mostrar log ao final do processo indicando que o evento não foi copiado.
- Apesar de ser pouco comum, ajustado a replicação para copiar os dados de tipo de informação com base no registro de origem.

#94783 DIRF 2024

Dirf 2024 - Incluída a geração do registro RTDS - Rendimentos tributáveis - Desconto simplificado mensal

#94742 EVENTOS

Criada listagem de eventos configurados com o código 9 na incidência do imposto de renda para o eSocial

#93936 FOLHA COMPLEMENTAR

Adicionado o cálculo da pensão alimentícia no recibo da folha complementar com e sem o pagamento de RRA

#94624 GERAL

Separado o cálculo do FGTS sobre o aviso prévio do cálculo do FGTS mensal

#94703 GERAL

Removido do fonte a unit UImportaTabelaEventos.*

#93990 PENSAO ALIMENTICIA

Alterado o cadastro de pensão alimentícia com a finalidade de melhorar o preenchimento das informações para o evento S-1210.

#94022 PENSAO ALIMENTICIA / CONVERSÃO

Os dados de pensão foram transferidos para o novo cadastro

#94029 PENSAO ALIMENTICIA / RECIBOS

Otimizado o processo de lançamento dos eventos de pagamento da pensão alimentícia

#94596 PROVISÃO DE FÉRIAS E DT

Gerado informação de média não localizada para o cálculo da provisão ou média com atualização posterior ao cálculo da provisão
Criado na tabela de cálculo da provisão campo para informar o código da média, configurar a chave estrangeira do banco para gravar nulo no campo caso o registro da média seja excluído.
Apresentado na grade de provisão os seguintes campos:
- Data/hora de cálculo da provisão (data maior > data hora inclusão e/ou alteração)
- Código da média
- Data base de cálculo da média
- Data/hora de cálculo da média (data maior > data hora inclusão e/ou alteração)
Apresentado na cor Laranja claro os registros a provisão em que a data base da média for diferente da data base da provisão ou data de calculo da média for superior a data de cálculo da provisão.
----
Cálculo de média
- Ao processar, caso exista média calculada, apresentar mensagem perguntando se deseja reprocessar a média.
- Ao finalizar o processamento de cálculo de médias, apresentado um aviso informando a necessidade de atualizar o calculo das provisões após a atualização do cálculo da média.

#94464 RELATORIO RESUMO FGTS

Realizada otimização no relatório “Relação de empregados - FGTS“

#94311 SCRIPT TESTE

Feita adaptação nas telas listadas abaixo para que possam ser chamadas através de scripts de testes:
UCadDP_PlanoSaude.Pas
UDP_CalculaMedias.Pas
UEmissaoGPS.Pas
UFechamentoMensalDP.Pas
UGerarReciboDP.Pas
ULancamentoRecidoDP.Pas

#94436 TESTES AUTOMATIZADOS DEPTO PESSOAL

Criada unidade de codificação “P39_TESTES_EXECUTAR_SCRIPT_DEPTO_PESSOAL“ na TekStore.

#94627 ESOCIAL

Ajustado informações quanto a data de rescisão.

#94808 FECHAMENTO ESOCIAL

Corrigido o problema referente à permanência das mensagens anteriores de erro e aviso na execução de nova validação sem a ocorrência de erros ou avisos

#94383 PENDÊNCIA DE EVENTOS

Ajustado aviso de pendência do evento S-2299 referente a transferência de funcionário para outro estabelecimento da mesma empresa, no caso em questão deve ser transmitido o evento de alteração contratual S-2206
=> Passado a respeitar a mesma regra que é feita para transmissão dos eventos S-2299 e S-2206
- Se no cadastro do aviso, no quadro de MOTIVO o campo E-Social estiver preenchido, os avisos de pendências do E-social ficara para o evento S-2299.
- Se no cadastro do aviso, no quadro de MOTIVO o campo E-Social estiver vazio e possuir a transferencia realizada, os avisos de pendências do E-social ficara para o evento S-2206.

#94025 PROC TRANSMISSÃO REINF

Passado a desconsiderar o processamento do XML do evento R9001 quando processado evento R2030.

#94494 RELATORIO DEMONSTRATIVO

Corrigida a impressão do nome do trabalhador no relatório demonstrativo do eSocial

#94741 RELATORIO PAGAMENTO DE RENDIMENTOS

Relatório de pagamento de rendimentos
Ajustado o relatório para não listar o trabalhador que não tem nenhuma informação para o IR
Alterada a ordem de impressão para o nome do trabalhador

#94274 S-1210 - PROCESSAMENTO

Corrigido o preenchimento do campo “Tipo de rendimento“ da ficha de “Dedução Pensão Alimentícia“ quando o recibo é referente ao pagamento de RRA.
- Passado a verificar se é RRA para preecher com o código 18 conforme instruções do layout do esocial.
Tipo de rendimento.
Valores válidos:
11 - Remuneração mensal
12 - 13º salário
13 - Férias
14 - PLR
18 - RRA
79 - Rendimento isento ou não tributável
Validação: Se tpCR = [188901], deve ser igual a [18].

#94685 S-1210 / PROCESSAMENTO

Alterado o processamento do evento S-1210 para permitir a geração do XML sem as informações da operadora de plano de saúde quando o reembolso é pago pelo empregador.

#93863 S-2200 - XML

Incluído validações no grupo de Aprendiz(aprend) ao realizar o processamento do evento S-2200.

#93864 S-2206 - XML

Incluído validações no grupo de Aprendiz(aprend) ao realizar o processamento do evento S-2206.

#94243 FGTS DIGITAL

Criar funcionalidade para comparar os valores do arquivo gerado pelo FGTS DIGITAL com os valores do relatório de remuneração FGTS.
Mostrara na tela os trabalhadores que apresentarem divergência nos valores do FGTS.

#94641 CAMPO DT ESCRITURACAO R-4010 R-4020

1. Alteração das rotinas de geração dos eventos R-4010 e R-4020 para gerar a data de escrituração contábil
2. Inclusão do campo “Data Escrituração“ na tela dos eventos R-4010 e R-4020.

#93497 CLASSE XML

Geradas as classes com a estrutura dos eventos da Reinf versão 2.1.2

#94463 COMPARAÇÃO FGTS SISTEMA X FGTS DIGITAL

Relizado melhorias no desempenho da conferencia do FGTS.

#94565 COMPARAÇÃO FGTS SISTEMA X FGTS DIGITAL

Aprimorado as informações apresentadas na conferencia Fgts x Fgts Digital.

#93700 DLL - XSD

Incluído Schemas referente a versão S-1.2 do ESocial.

#94704 EXCLUSAO R-4040

Implementada rotina de exclusão do evento R-4040.

#94484 FECHAMENTO ESOCIAL

Criado campos no cadastro do fechamento para validar as informações enviadas ao eSocial

#94485 FECHAMENTO ESOCIAL

Implementado no sistema a validação das informações geradas ao eSocial no períodos para permitir a transmissão do evento de fechamento

#94745 FECHAMENTO ESOCIAL

Incluída as informações do IRRF na validação do fechamento mensal do eSocial
As diferenças encontradas serão classificadas como aviso

#94487 FECHAMENTO ESOCIAL PROCES/TRANSMISSÃO

Implementadas regras de processamento para o evento de fechamento do eSocial S-1299

#94486 PROCESSAMENTO EVENTOS PERIÓDICOS ESOCIAL

Adicionada regra no processamento do evento S1200 para interromper o processamento se existir o cadastro de fechamento do período e este não estiver aberto.

#93499 R-4020

Adicionada as informações dos processos relacionados a não retenção e depósito judicial no registro R-4020 da EFD-Reinf.

#94644 REINF - R4040

1. Inclusão da coluna “Descrição Pagto Beneficiários Não Identificados“ na tela de cadastro de informações adicionais
2. Alteração da rotina de cálculo da apuração das retenções para gerar informações de pagamentos a beneficiários não identificados
3. Inclusão da guia “Beneficiários Não Identificados“ na tela de apuração das retenções
4. Implementação da geração das informações do registro R-4040 da EFD Reinf

#94566 RELATORIO

Criado relatório do evento de pagamento S-1210 com todas as informações geradas para o imposto de renda.
- Os dados impressos são dos eventos S-5002, que são os totalizadores de retorno no evento S-1210.
- Criado 2 modelos. Modelo Padrão e Modelo Padrão - Resumo.
- Modelo Padrão
- Ira exibir as informações da tela, de acordo com as marcações realizadas. Se possui um dos blocos dos filtro, imprimi o registro completo.
- Modelo Padrão Resumo
- Ira exibir as informações da tela, de acordo com as marcações realizadas. Só ira exibir o blocos da marcação realizada.
- Esse modelo não imprimi se não possuir informações de deduções, pensão entre outros.
- Removido campo TPCR_S5002PLASAU ( Código da Receita) do sistema. Campo não estava sendo utilizado para a tabela ES_CONTROLE_S5002PLASAU.

#93746 S-1210 - CADASTRO

Alterado o cadastro do evento S-1210 para o leiaute simplificado 1.2

#93747 S-1210 - PROCESSAMENTO

Implementada a versão S-1.2 no processamento do evento S-1210 do eSocial

#93963 S-1210 - XML

Implementada a geração do XML do evento S-1210 para a versão 1.2 do eSocial

#94546 S-1210 / CADASTRO

Adicionado o grupo de informações de dependentes no cadastro do evento S-1210

#94547 S-1210 / PROCESSAMENTO

Incluído no processamento do evento S-1210 as informações de dependentes do TSVE

#94548 S-1210 / XML

Implementada a geração do grupo INFODEP no XML do evento S-1210

#93702 S-2200 - CADASTRO

Adicionado novos campos no cadastro do Controle evento S-2200 - Admissão de Trabalhador.
Aba Informações do Vínculo -> Trabalhar Celetista -> Aprendiz:
- Tipo de Contratação
- CNPJ da entidade qualificadora
- CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas
Aba Informações Pessoais do Trabalhador -> Dependentes: Descrição da Dependência.

#93703 S-2200 - PROCESSAMENTO

Adicionado campo de Descrição da Dependência no processamento do evento S2200.
Adicionado campos de Aprendiz no processamento do evento S2200.

#93705 S-2200 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2200 da versão S-1.2 do eSocial;

#93706 S-2205 - CADASTRO

Adicionado campo de Descrição de Dependentes no controle do evento S2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, grade de Dependentes.

#93707 S-2205 - PROCESSAMENTO

Adicionado no processamento do evento S2205 o campo de Descrição da Dependência dos dependentes dos funcionários.

#93708 S-2205 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2205 da versão S-1.2 do eSocial;

#93709 S-2206 - CADASTRO

Adicionado novos campos no cadastro do Controle evento S-2206.
Aba Informações do Vínculo -> Vínculo/ Trabalhar Celetista -> Aprendiz:
- Tipo de Contratação
- CNPJ da entidade qualificadora
- CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas as atividades práticas

#93710 S-2206 - PROCESSAMENTO

Adicionado campos de Aprendiz no processamento do evento S-2206.

#93711 S-2206 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2206 da versão S-1.2 do eSocial;

#93811 S-2220 - CADASTRO

Ajustado para 10 caracteres o tamanho dos campos ASO_NRCRM_S2220 e MON_NRCRM_S2220 da tabela ES_CONTROLE_S2220.

#93721 S-2220 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2220 da versão S-1.2 do eSocial;

#93723 S-2240 - CADASTRO

Disponibilizado campo de Processo Judicial no controle de Evento S2240 - Condições Ambientais de Trabalho.
Aba de Agente Nocivos / EPI, grade de Agente Nocivos.

#93724 S-2240 - PROCESSAMENTO

Incluído número do processo judicial no processamento do evento S2240 - Condições Ambientais do Trabalho.

#93725 S-2240 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2240 da versão S-1.2 do eSocial;

#93712 S-2300 - CADASTRO

Adicionado novos campos no cadastro do Controle evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início.
Aba Trabalhar sem Vínculo -> Local de Trabalho:
- Tipo de Inscrição
- Numero da Inscrição
- Descrição da Inscrição
Aba Informações Pessoais do Trabalhador -> Dependentes: Descrição da Dependência.

#93714 S-2300 - PROCESSAMENTO

Adicionado campo de Descrição da Dependência no processamento do evento S2300.
Adicionado campos do grupo de Local do Trabalho no processamento do evento S2300.

#93715 S-2300 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2300 da versão S-1.2 do eSocial;

#93726 S-2306 - CADASTRO

Adicionado campos do grupo de Local de Trabalho no cadastro do controle do evento S2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual.

#93727 S-2306 - PROCESSAMENTO

Adicionado campos do grupo de Local do Trabalho no processamento do evento S2306.

#93728 S-2306 - XML

Incluído função para processamento do evento S-2306 da versão S-1.2 do eSocial;

#94429 S-2500 / CADASTRO

Criado cadastro para o evento S-2500 do eSocial.
- Nesse serviço foi criado somente a tela de cadastro para o evento S-2500.
- Criado tipo de Processamento 26 - Processos Trabalhistas.
- Vinculado evento S-2500.
- Passado a apresentar na lista de eventos pendentes o evento S-2500.

#94473 S-2500 / PROCESSAMENTO

Criado classe de processamento para o evento S-2500 - Processo Trabalhista.

#94500 S-2500 / XML

Implementado geração do XML do evento S-2500.
=> Esocial
- Ao gerar o XML do Evento S-2500 é gerado informações pertinente as tabelas ES_CONTROLE_S2500 E ES_CONTROLE_S2500IC (Tela principal do evento e grade principal (Contrato de Trabalho) que vem com as informações de controle do DP), Demais grades não são geradas pelo sistema, se precisa gerar informações é somente através de preenchimento manual para esse serviço.
- Evento S-2500, na versão atual é quase uma maquina de escrever, não foi feito praticamente nenhuma validação e varios campos se necessário terá de ser ajustado ou preenchido de forma manual.
- Para gerar o bloco de infCompl o campo indica se possui informação no evento S-2190, S-2200 ou S-2300 no cadastro de processo trabalhista do DP precisa esta desmarcado. Com o campo marcado bloco não será gerado.
- Se desmarcar para gerar o bloco, será obrigado a preencher os campos de data do desligamento e motivo, atualmente não preenchido de forma automática.
- Foi acrescentando Hint com informações em 3 campos das grades.
- Grade principal( Contrato de Trabalho)
- Observação: Hint que indica se precisar digitar informações, deve da duplo click na tela para abrir tela para digitação. Observação é gerada blocos no xml a cada 255 caracteres.
- AnoBase: Hint que instrui como deve proceder caso possua mais de um ano no processo. Deve digitar os mesmos separados por (,) virgula, pois cada ano deve ser gerado em um bloco no xml.
- Grade Secundaria ( Remuneração e periodicidade de pagamento)
- Descrição do Salário: Hint que indica se precisar digitar informações, deve da duplo click na tela para abrir tela para digitação.
- Para esse serviço/Versão, foi criado apenas opção de reprocessar todos para gerar retificação. Processo deve ser ajustado/melhorado em outros serviços.
=> Departamento Pessoal
- No cadastro de processo Trabalhista, na grade de pessoas do processo, foi passado a exibir a data e hora de transmissão do evento S-2500 e o numero do recibo.
- Mostrara sempre dos dados do ultimo recibo valido. Gerou o evento é os dados do evento, retificou e transmitiu passa a ser do evento de retificação.
- Na mesma grade, foi adicionado no botão direito da tela opção para visualizar todos os eventos gerados para essa pessoa/processo.

#94639 S-2501 / CADASTRO

Criado cadastro para o evento do eSocial S-2501
- Criado Cadastro no E-Social e criado processamento.
- Liberado no tipo de processamento 26 - Processo trabalhista o evento S-2501
- Criado processamento de pendências para o evento S-2501

#94652 S-2501 / XML

Implementado a geração do XML do evento S-2501

#94686 S-3500 / PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO

Passado a Impedir que os eventos S-2500 e S-2501 sejam processados pelo evento de exclusão S-3000
Gerado o evento S-3500 para realizar a exclusão dos eventos de Processo Trabalhista S-2500 e S-2501

#94550 S-5002

Adicionado as informações dos grupos de reembolso de despesas médicas na gravação do evento de retorno S-5002.

#93729 S-5002 - CADASTRO

- Criado as seguintes tabelas:
- ES_CONTROLE_S5002IPJR
- ES_CONTROLE_S5002IRRA
- ES_CONTROLE_S5002IDEDEP
- ES_CONTROLE_S5002DEDDEP
- ES_CONTROLE_S5002PENALI
- ES_CONTROLE_S5002PRECOM
- ES_CONTROLE_S5002PLASAU
- Adicionado os campos a baixo na tabela ES_CONTROLE_S5002DM
- PAISRESIDEXT_S5002DM,
- INDNIF_S5002DM
- NIFBENEF_S5002DM
- FRMTRIBUT_S5002DM
- ENDDSCLOGRAD_S5002DM
- ENDNRLOGRAD_S5002DM
- ENDCOMPLEM_S5002DM
- ENDBAIRRO_S5002DM
- ENDCIDADE_S5002DM
- ENDESTADO_S5002DM
- ENDCODPOSTAL_S5002DM
- TELEF_S5002DM
- Adicionado o campo abaixo na tabela ES_CONTROLE_S5002
- DTLAUDO_S5002

#94605 S-5003

Adicionado o campo indApuracao na tabela do evento S-5003
- Campo não foi adicionado na tela, apenas no banco de dados.
- Ao buscar o retorno do Evento S-1200, o sistema grava o evento S-5003 e deve preencher esse campo.
- Retorno será preenchido somente para as versões 1.1 e 1.2. Versões mais antigas não terá o preenchimento do campo.
Criar Script para preencher os valores antigos.
- Se o campo PERAPUR_S5003 possuir somente o ANO, o campo indApuracao recebeu valor 2
- Se o campo PERAPUR_S5003 possuir ANO-MES, o campo indApuracao recebeu valor 1

#94190 S5002 - REEMBOLSO PLANO DE SAUDE

1. Criado tabela “ ES_CONTROLE_S5002REEMB “ para gravação das informações de reembolso plano de saúde retornadas no evento S-5002
2. Incluído na grade Reembolso Plano Saúde na tela de retorno do evento S-1210.

#93498 XML

Criadas as funções de geração do xml na versão v2_01_02 da Reinf para os eventos R-1000, R-1070, R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2055, R-2060, R-2098, R-2099, R-4010, R-4020, R-4099, R-9000.

#93496 XSD

Atualização dos arquivos .xsd da versão 2.01.02 da Reinf.

#93701 XSD - CLASSE XML

Criado classes de geração do XML para a versão S-1.2 do eSocial.

#94738 CAD NOTAS FISCAIS (ENTRADA)

Corrigida validação de saldo ao excluir registro de NF de entrada/compra

#94164 CAD REQUISICAO SAIDA

Realizada adequação para habilitar a coluna “Código da Entrada“ quando no item estiver definido “Tipo de Inspeção de Qualidade“ ou “Rastreio de Consumo“ no lançamento de Requisição de Saída, a partir da importação por “F9-Outros“ -> “Importar Consumo de Produção Por Apontamento“.

#94141 CADASTRO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Realizada alteração para permitir movimento de estoque em empresa diferente da atual no parâmetro com origem em Declaração de Importação

#94721 CONTRATO COM INDUSTRIALIZADOR

Corrigida importação composição do item quando este possui mais de 4 casas decimais

#94706 MOVIMENTO DE ESTOQUE

Realizado ajuste na validação de movimentação de estoque anterior (Edição de registro com movimento de estoque)

#94192 NFE DEVOLUCAO VENDA - PELA COMPRA

Incluida atribuição do codigo do item para SPED quando utilizada opção de exportar na devolução de venda emitida pelo cliente

#94543 CAD COTACAO COMPRA

- A tela de Emissão de Cotação de Compra teve as seguintes alterações:
-> Foi adicionado uma nova aba com o nome “Principal“.
-> Foi movido para a aba “Principal“ os campos: Data de emissão e Unidade Fabril.
-> Na aba “Principal“ foi adicionado mais dois campo: Descrição e Status.
-> Na aba “Fornecedor“, o campo situação movido para grade.
-> No relatório de “Cotação de Preço“, foi adicionado o filtro de aba “Status“.
-> Na impressão do relatório de “Cotação de Preço“, modelo Impressão. Foi adicionado o campo “Descrição“.
-> Na tela de Importação de Cotação de Preço, foi adicionado o filtro de aba “Status“.

#94572 CAD EMISSAO COTACAO COMPRA

- Criado o processamento “ESTOQUE: IMPORTAR NECESSIDADE DE CONSUMO X ESTOQUE“.
- Este processamento tem o propósito de incluir os itens na cotação de compra se baseando no relatório Consumo x Estoque, contendo os mesmos filtros do relatório.
- Ao executar o processamento, irá ser exibido os itens com as respectivas quantidades. Tendo a opção de selecionar quais itens incluir na cotação de preço.

#94593 CAD EMISSAO COTACAO COMPRA

Adicionados campos para lançamento do “% PIS“ e “% COFINS“ no lançamento de “Retorno de Cotação para Compra“.
Esses percentuais passam a ser considerados no cálculo do custo do item na cotação (coluna “Valor Líquido“) se estiver definido uso do valor PIS e COFINS na “Formula de Custo“ padrão dos parâmetros de configuração da empresa.

#94612 CAD EMISSAO COTACAO COMPRA

- Criado o processamento “Estoque: Importar Necessidade de Compra - Ponto de Compra“, para realizar a importações dos itens baseando-se no relatório “Ponto de Compra“. O processamento deverá ser executado na grade de itens das telas “Cadastro de Cotação de Compra“ ou “Cadastro de Pedido de Compra“.

#94589 CAD PEDIDO DE COMPRA

- Foi alterado o processamento o “Importar Necessidade de Consumo x Estoque“ para também incluir itens na tela “Cadastro de Pedido de Compra“.
- Para o funcionamento, o processamento deve ser executado na grade de itens da tela de “Cadastro de Pedido de Compra“.
- Este processamento irá incluir automaticamente os itens no pedido de compra baseando-se no relatório “Consumo x Estoque“.
- O processamento só vai exibir os itens correspondentes ao fornecedor do pedido de compra. Ou seja, para que o item seja exibido no processamento, no seu cadastro deve estar informado o mesmo fornecedor do pedido de compra.

#94353 CAD REQUSIÇÃO RETORNO TERCEIRIZACAO

1-Modificado descrição do campo de “Pedido do Representante“ para “Pedido do Consultor“ na ClassDocumento_PedRepresentante, padronizando como em outras telas do sistemas.
2-Limpando os dados dos edits de consulta após gravação do pedido, evitando confusão por parte do usuário.

#94088 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO

Aumentado para 6 o numero de casas decimais das quantidades do Contrato de Terceirização.

#94225 EXPOTAÇÃO PARA SPED (ICMS-IPI)

Liberado no modulo estoque o acesso a exportação de arquivo para o livro fiscal.
Permitindo executar pelo modulo faturamento a rotina do modulo Gerador de Registro RICMS.

#94345 REL ADMINISTRAÇÃO DO WMS

Realizado alteração na SQL para melhoria de desempenho do relatório de Administração do WMS.

#94534 REL ANALISE DE CONSUMO

- No relatório “Análise do Consumo/Durabilidade“, modelo “Durabilidade Média“. Foi adicionado a opção de ordenação “Duração de Dias“ .

#94621 REL. COTACAO DE COMPRA

Disponibilizados campos %Pis e %Cofins nos relatórios padrões de Retorno de Cotação de Compra>
-MODELO PADRÃO - COTACAO POR FORNECEDOR
-MODELO PADRÃO - COTACAO POR ITEM
-MODELO PADRÃO - IMPRESSAO

#94137 REQUISIÇAO DE RETORNO DA TERCEIRIZAÇÃO

Adicionada no cadastro de Pedido de Industrialização a guia “Outros“, disponibilizando opção de lançar o código do pedido do representante.

#94424 CAD DOCUMENTOS (PEDIDO/ASS/CONS)

Alterado alterado método para conversão dos parâmetros em string para ignorar parâmetro do tipo OleVariant (CDS.Data), que causava o erro ao processar a classe.

#94590 CAD TABELA DE PREÇOS

- Corrigido o erro que ocorria ao incluir tabela de preço quando o parâmetro “Utiliza Preço de Venda Padrão“ estava marcado.

#94168 CADASTRO DE PESSOAS

Corrigida função de validação de Inscrição Estadual do cadastro de pessoas

#94667 CADASTRO DE TABELA DE PREÇOS

Corrigido problema ao selecionar empresa na tabela de preços (quando se trabalha com parâmetro de Itens por Empresa) caso a tabela ainda não esteja em edição.

#94330 COMPARTILHAMENTO DE NFE

Alterada passagem de parâmetros para Processamento de Envio de Email para lista de documentos com o email de destino em vez de um dataset já carregado com o XML dos documentos.
Removida opção de Envio para Vários Emails (que abria várias janelas solicitando a digitação várias vezes) da tela de transmissão de NFe, e ajustada a mensagem de email digitado. Para enviar para multiplos emails basta informar os vários emails separados por ponto e virgula “;“.

#94713 EMISSÃO DE MDFE

Corrigido erro de passagem de parâmetro ao transmitir manifesto

#94024 EMISSAO DE NOTA FISCAL

Corrigida atribuição de unidade de tributação na emissão de NF quando esta não está definida ainda no cadastro de produto.

#94648 EMISSAO DE NOTA FISCAL

Realizado ajuste no sistema para que seja possível gerar o grupo de dados de transportador, caso o transportador seja do exterior.

#94726 PROC MDFE/MDF E

Corrigida captura dos dados ao solicitar Previa do XML na emissão de MDFe

#94672 PROC RESERVA FATURAMENTO

Realizado ajuste na SQL para ao selecionar a opção “Excluir Reserva“ não seja apresentado os registro em cargas não reservadas, mesmo que o pedido particionado possua reserva em outra origem.

#94427 REL DE PEDIDOS-MOD.IMPRESSÃO DOC VAR GRA

Disponibilizado na impressão do pedido de venda informações de acabamento do item.

#94714 REL. ITENS VENDIDOS

Adequações para correta consideração quando selecionada opção “Faturados entre“.

#94728 REL. ITENS VENDIDOS

Adequação para considerar quantidade correta ao emitir o relatorio considerando as diferentes opções quanto à data do faturamento (data da nota fiscal ou data do retorno de industrialização por encomenda).

#94561 RELATORIO DE ITENS VENDIDOS

-Disponibilizada na emissão de relatório de “Itens Vendidos“ opção para ver resultados de Pedidos de Industrialização por Encomenda.
O usuário define qual dos modelos deseja emitir através da combo de opções “Quanto ao Tipo dos Pedidos“, tendo como opçoes “Pedido de Vendas“ que é o modelo pré-existente ou “Pedido de Industrialização por Encomenda“, que trará resultados referentes à essa modalidade de venda.

#94157 RELATORIO DE PEDIDO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Ajustado Relatório de Pedido de Industrialização para Terceiro.
- Ajustado filtro de aberto.
- Ajustado filtro de faturado quando marcava para abater devolução.

#94227 CAD CARGA - FORMAÇÃO

- Na tela de “Formação de Carga“, aba “Documentos“ agora é possível redimensionar a altura das grades.

#94411 CAD DOCUMENTOS (PEDIDO/ASS/CONS)

Modificada consulta de pedidos por Entrega para Consulta de Faturamento e Entrega (que possuem NF) para melhoria do desempenho.
Incluídas consultas por Comprovante de Entrega nos cadastros:
Pedido de Venda (Emissão e Troca)
Assistência (Emissão e Troca)
Consignação (Emissão)

#94041 CAD NOTAS FISCAIS EMITIDAS (SAIDA)

Ao realizar o reprocessamento da NFe, caso ocorra alteração do valor da Nota Fiscal (devido alteração de IPI, ST por exemplo), irá apresentar ao usuário uma tela para ajustar o valor das duplicatas.
Ao realizar esta edição, será validado:
Valor da duplicata não deve ser menor que as bases de comissão vinculadas.
Não deve haver baixa
Não deve haver observações automáticas (ex.: vinculo com remessa).
*Alterações devem ser registradas na tabela de duplitacas alteradas assim como alterações manuais realizadas no cadastro de duplicata

#94535 CAD PEDIDO DE VENDA

=> Criado opção de enviar a ID de Integração do Redespacho no campo Delivery_method_id para a intelipost.

=> Criação de Pedido na Intelipost
- Para permitir enviar para a Intelipost os dados do Redespacho no campo Delivery_method_id, foi criado uma tag nas configurações “EnviaDadosRedespachoIntelipost“:True, que indica que a empresa trabalha com redespacho junto a Intelipst.
- Dessa forma, quem possuir redespacho e quiser manter o envio dos dados da transportadora, é so mantem o parâmetro com falso.
- Não é obrigatório adicionar esse parametro para os clientes que já usam a intelipost. Por padrão se não possuir a tag “EnviaDadosRedespachoIntelipost“, o default é false.
- Com esse parâmetro ativo, será verificado se existe redespacho vinculado ao Pedido de Venda/Assistência. Se possuir será enviado no campo Delivery_method_id a informação do redespacho, caso não possua será enviado do transportador.
- Serviço de Frete a ser enviado para a Intelipost.
- Será enviado os dados do serviço de frete atribuido como padrão no cadastro do redespacho para a Intelipost. Já que no pedido de venda não possui campo de serviço de frete para redespacho.
- Com a tag “EnviaDadosRedespachoIntelipost“ habilitada.
- Passado a permitir filtrar o redespacho
- Passado a apresentar o redespacho e serviço de frete do redespacho na tela de seleção de pedidos.

#94109 CADASTROS

Adicionado o cadastro de Rotas que existe no módulo transporte ao módulo faturamento.

#94628 EMISSÃO DE GNRE

Passado a gravar Juros, Multas e Valores Adicionais(Atualizações monetárias) no financeiro.
Sobre gravar a data e pagamento no campo de vencimento, me reuni com a responsável da área e optamos por gravar no campo de promessa de pagamento. Caso o cliente queira usar para enviar para o banco via remessa, é só alterar a tag dentro do layout. Os relatórios do contas a pagar permite considerar essa data para vencimento.
- Grava a data de pagamento no campo de promessa de pagamento, caso a mesma seje maior que a data de vencimento.
- No cadastro da receita, foi acrescentado 4 grupos de resultados.
- Grupo para GNRE: Se informado usa esse grupo, se não usa o do parâmetro.
- Grupo para Juros, Grupo para Multas e Grupo para Adicionais.
- Se um dos 3 grupos estiverem zerados, no financeiro o valor será salvo para o grupo principal. Se os 3 estiverem preenchido, será gravado os grupos de resultados separados caso haja valores para os mesmos.
Alterado descrição do grupo de resultado no paramentro de ICMS Difal para GNRE, pois esse grupo não é só para ICMS Difal, ele pode ser mais abrangente. Caso precise separar use do cadastro da receita.

Ajustado chamada da impressão quando emitia guia manual, acusava erro e não emitida direto ao realizar a transmissão.
Passado a salvar os valores, de juros, multa e adicionais no banco de dados tabela GNRE

#94039 EMISSAO DE NOTA FISCAL

Alterada exibição das aliquotas de PIS/COFINS no cadastro de NCM para 4 casas decimais.
*Internamente o sistema já estava permitindo o calculo com 4 casas decimais.

#94185 EMISSAO DE NOTA FISCAL

Incluidos na emissão NFe, CTe, MDFe e NFSe a opção de Prévia XML, que irá salvar na pasta temporária e exibir o XML gerado para o documento.

#94223 EXPOTAÇÃO PARA SPED (ICMS-IPI)

Liberado no modulo faturamento o acesso a exportação de arquivo para o livro fiscal.
Permitindo executar pelo modulo faturamento a rotina do modulo Gerador de Registro RICMS.

#94328 REL COMPARATIVO DE ATIVIDADE

Realizado ajuste na SQL para melhoria de desempenho do relatório.

#94149 RELATÓRIOS

Otimizada SQL dos relatórios de Comparativo de Atividade, e Pessoa

#94100 CAD ARQUIVO ANEXO

Ajustado o tipo do arquivo anexado a registros quando se utiliza da função de arrastar arquivos do explorer. Isto facilita a pré-visualização de arquivos anexados.

#94042 REMESSA BANCÁRIA

Ajustada configuração de remessa bancária “TEK-> REMESSA COBRANCA SICOOB 240 - IMPRESSAO 1 OU 2“ quanto ao campo nosso número.

#94541 CAD CONTA

Disponibilizado campo para informar certificado digital tipo PEM no cadastro da Conta.
Será utilizado para autenticação com API de integrações com o bancos.

#94697 CAD CONTA

Alterado sistema para permitir inclusão de arquivos do tipo certificado em anexo aos cadastros do sistema.
Nesse formato, em caso de integrações como a API do Itaú, será possível a utilização de vários certificados digitais.

#94052 CAD REMESSA BANCARIA

Geração de remessa bancária, quando faz uso de tags características de títulos através da informação <TAG_CAMPOEXTRA> passa a considerar o default da tag, caso esta não esteja associada à duplicata contida na remessa. Isto facilitará que layouts sejam construídos com variáveis que podem ser preenchidas globalmente ou nas próprias duplicatas.

#94413 INTEGRACAO BLU (PAGAMENTOS)

> Desenvolvido a funcionalidade para importar os movimentos de cartão de créditos da BLU. Que será utilizada na tela de “Movimentos de Cartão de Crédito“ do modulo financeiro.
> A funcionalidade tem o objetivo de interpretar a planilha Excel gerada no portal da BLU com todos os movimentos de vendas com cartão.

#94587 INTEGRACAO ITAU

Realizado alterações internas no fonte do sistema referente as chamadas de funções do certificado digital.
Incluído funções para utilização das requisições Web utilizando certificado digital.

#94058 CAD CONFIG.REMESSA/RETORNO

Ajustada a configuração de remessa bancária “REMESSA COBRANCA SICOOB 240 - IMPRESSAO 1 OU 2“ para evitar realizar a pergunta quanto a protesto. Passar a utilizar tags de títulos a serem configuradas.

#94454 CONS DUPLICATAS

Disponibilizados os campos CPF / CNPJ das pessoas na consulta de duplicatas a receber / pagar visando facilitar a localização dos títulos diretamente pelos documentos das pessoas.

#94458 INDICADORES

Disponibilizado o CPF/CNPJ do cliente/fornecedore no indicador FIN: FICHA DA DUPLICATA que pode ser visualizado relacionado a diversas grades de duplicatas no sistema.

#94662 REL RESUMO FINANCEIRO PARA DIRETORIA

- Relatório Resumo Financeiro para Diretoria migrado do modelo Gráfico para o modelo Híbrido.

#94338 CAD PESSOAS

Alterada função de validação de IE do sistema para que executáveis 64bits façam uso da API de validação de IE que já era usada pelo WebService.

#94511 CADASTROS

Corrigido problema que requeria permissão de alteração, para quando o usuário queria excluir um registro mestre/detalhe. Deve ser necessária apenas a permissão de exclusão.

#94063 INDEFINIDO

> Desenvolvido um processamento que irá gerar as informações da produção em planilha de Excel para ser importado no sistema de plano de corte Nesting.

#94518 API ERP4G

Nas rotas de crud da api, ao utilizar o verbo PUT o merging do dataset passa a não excluir os registros detalhes para incluir novamente

#94522 API ERP4G

Realizado modificação para não exibir senha do Contato do Sac e dos Clientes ao listar informações dos cadastros através da API ERP 4G.

#94111 COMPOSITOR DE SQL / ACTIVE QUERY BUILDER

Encapsular o compositor de sql na “TekQueryBuilder.dll“

#94405 CONS DO SISTEMA

Sistema passar a identificar nos comandos SQL de consulta, através da linha de comentário, a qual consulta do sistema a SQL se refere. Isto facilita na identificação, quando estamos realizando monitoramento.

#94351 EXECUCAO DE SQLS

Realizado melhorias de desempenho onde são utilizadas SQL com filtro de exceção de etiquetas canceladas.

#94354 GERADOR DE INSTALAÇÃO

Adicionado TekQueryBuilder.dll na geração do arquivo instalador.

#94495 GERAL

Refatoração eliminando método em desuso e que poderia induzir à uso indevido ou aplicação equivocada.

#94498 GERAL

Troca na criação de componentes de dado via unidades de codificação, redefinindo tamanho dos campos para o tamanho máximo definido pelas respectivas constantes

#94588 PROTEÇÃO SISTEMA / DIREITOS AUTORAIS

Implementado a validação do consumo da API conforme contratação de licença

#94577 TELA PRINCIPAL

Uniformizado os procedimentos da unit de funções do certificado e publicação

#94563 TELA PRINCIPAL

Limpado as classes do Esocial dos demais modulos do sistema.

#94297 CLASSE ES_CONTROLE_R2099_TR2010

Acerto em classes de gravação de retorno da reinf.

#93887 INTEGRAÇÃO TRACK3R

Criado processamentos específicos para envio de Pedidos/Assistências na Track3r.
- Criar Documentos (Pedidos/Assistências)
- Importar Status dos Documentos (Pedidos/Assistências)
- Registrar data de Entrega.

#94224 API ERP4G

Otimização na consulta do recurso para consulta de documentos na APIERP4G.

#94293 APURAÇÃO DAS RETENÇÕES

Modificado a forma de atribuição do código de receita agregado das contribuições retidas

#94465 APURAÇÃO RETENÇÕES NA FONTE

- Ajustado registro de avisos:
- Quando a situação especial de retenção for 1 ou 2, o aviso referente a inexistência do processo não deve ser gerado.
- Apesar de ao tentar escriturar uma NF possuir uma trava para não deixar escriturar NF que possui retenções informadas e situação especial de retenção igual a 2. Mais foi alterado o processamento da Apuração da retenção para que se alguma NF possuir valor de retenção e situação de retenção igual 2, carregar a nota fiscal para ser usada na apuração.
- Nesse caso não será registrado avisos, mais a nota tem de ser contabilizada.

#94367 CAD NOTAS FISCAIS (ENTRADA)

Corrigida gravação da origem do movimento de estoque de notas fiscais importadas.

#94355 EXPORTAÇÃO EFD ICMS/IPI - REG.1250

Ajustado marcar a opção de exportar o registro 1250, o sistema estava apresentando mensagem de erro geração do arquivo EFD ICMS/IPI.
Erro no processamento da classe:TClassProc_LF_GerarEFD
Mensagem Original: Field “COD_MOTIVO_REST“ not found

#94136 EXPORTAÇÃO RICMS SINTEGRA

Corrigido o arquivo de sintegra de inventario quando a quantidade do item é na casa de milhões.

#94171 IMPORTAÇÃO DE CTE - LAYOUT SPED

Foi adicionado na importação de Notas Fiscais, para modelo 57, para atribuir informações :
- Início da Prestação
- Fim da Prestação

#94222 IMPORTAÇÃO DE XML DE EMISSÃO PRÓPRIA

Passado a gravar a data e a Justificativa para emissão em contingência (dhCont e xJust).
- Passado a registrar o Usuario da Plataformada pertinente ao Intermediador na importação do xml.

#94221 IMPORTAÇÃO XML DE EMISSÃO PRÓPRIA

Passado a gravar duplicata negativa (receber ou pagar) dependendo da NF ( Devolução de venda ou compra) na importação de nota fiscal via xml usando a importação de lote do livro fiscal.
- Passado a usar o grupo de resultado do parâmetro para Devolução de compra e venda.

- Passado a gravar o campo <indIntermed>1</indIntermed> na importação da Nota Fiscal.

#94557 IMPORTACAO XML LOTE X FINANCEIRO

Ajustado a IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS EMISSÃO PRÓPRIA - LOTE XML, se a transação utilizada estiver marcada “Gerar Receber“ e no XML existir mais de uma duplicata, o sistema estava gravando o numerador da parcela de forma invertida, conforme o exemplo abaixo:
duplicatas vencem 01/12, 10/12 e 20/12.
Está sendo gravado:
seq 1: 500-3/3 - vencimento 01/12
seq 2: 500-2/3 - vencimento 10/12
seq 3: 500-1/3 - vencimento 20/12
Ajustado para:

seq 1: 500-1/3 - vencimento 01/12
seq 2: 500-2/3 - vencimento 10/12
seq 3: 500-3/3 - vencimento 20/12

#94456 PROC APURACAO SIMPLES NACIONAL

- Ajustado Adição do valor da CPP do mês anterior quando marcado parâmetro que trabalha com calculo da folha por regime de caixa.
- Ajustado calculo da apuração do Simples Nacional quando usado a opção de somente calcular tributos.
- Quando usa calculo da folha por regime de caixa, passado a manter os valores existentes para o cadastro de RECEITA BRUTA PARA O SIMPLES NACIONAL, pois a CPP busca mês anterior e não terá alteração.
- Quando usa o calculo da folha por regime de competência, analisa se houve alteração no valor da CPP e ajusta o campo de FOLHA DE PAGAMENTO no cadastro de RECEITA BRUTA PARA O SIMPLES NACIONAL. Caso não tenha alteração, mantem os valores lançados.

#94406 PROC IMPORTACAO XML NOTA FISCAL

Analisado o preenchimento da data da nota fiscal referenciada na importação de xml de emissão própria: Algumas notas não está preenchendo a data de emissão, mesmo a nota fiscal referenciada existindo na base de dados.
- Identificado uma possível falha ao aplicar os filtros das notas que precisavam receber a data referenciada.

#94316 RETENÇÃO NA FONTE IR/PIS/COFINS/CSLL

Resolvido o problema dos avisos gerados na apuração quando o valores de retenção do IR/PIS/COFINS/CSLL não são informados na nota fiscal
1) Cadastro de nota fiscal de entrada
Criado campo SITUACAO_ESP_APRET_NF, Inteiro pequeno, valor padrão 0
Titulo
Apuração das Retenções / EFD-Reinf - Situação especial de retenção
0 - Não se aplica
1 - Apurar/Declarar na EFD-Reinf e não gerar aviso de valores não retidos de IR/PIS/COFINS/CSLL
2 - Não apurar/declarar na EFD-Reinf e não gerar aviso de valores não retidos de IR/PIS/COFINS/CSLL
2) Escrituração da nota fiscal
Impedido a escrituração da nota se a opção escolhida for a 2 e se pelo menos um dos os campos de retenção do IR, PIS, COFINS ou CSLL da nota fiscal estiver com valor diferente de zero.
Mensagem: Não pode ter valor retido de IR/PIS/COFINS/CSLL se for selecionada a opção 2 para o campo “Apuração das Retenções / EFD-Reinf - Situação especial de retenção“
3) Apuração das retenções
Passado a não selecionar as notas com SITUACAO_ESP_APRET_NF igual a 2
Na geração do aviso de não retenção do IR/PIS/COFINS/CSLL, após todas as outras validações, passado a não gerar o aviso se o campo SITUACAO_ESP_APRET_NF for igual a 1
=> Ajustado filtro de Classificação no relatório de itens modelo Padrão Serviços Retenção.
- Ajustado também opção de quebra de linha no campo de descrição do serviço. Passado a não quebrar a linha.

#94552 APURACAO DAS RETENÇÕES - INDICADOR RET

Criado campo “Indicador da Retenção“ na tela de apuração de retenções.

#94084 APURACAO DAS RETENÇÕES - INF ADICIONAIS

Criada guia “Inf. Adicionais“ (pagamentos Pessoa física e pagamentos pessoa jurídica) na tela de apuração das retenções
Implementada no cálculo da apuração das retenções a geração de informações cadastradas na tela “Retenção na Fonte - Informações Adicionais“

#94512 APURACAO RETENÇÕES - AGREGADO

Ajustada rotina de cálculo da apuração das retenções.

#94369 APURAÇÃO SIMPLES

Criado parâmetro para definir forma de cálculo da folha na apuração do simples (Competência / Caixa).
- Incluido junto com a fórmula padrão de cálculo da folha no simples, Opção para indicar se o regime de apuração da folha é por caixa ou não. Marcado é por caixa, Desmarcado é por competência.
- O defaut do campo é desmarcado. Dessa maneira ao atualizar o sistema dos clientes permaneceram apurando por regime de competência.

=> Alterado apuração do simples para ler o novo parâmetro criado.
- Marcando que o regime de apuração da folha e por caixa.
- Passa a filtrar as informações folha( valor liquido, INSS, FGTS e FGTS) por Data de pagamento ao invés de filtrar por competência.
- Passa a buscar as informações da FPAS e CPP da GPS considerando data de vencimento ou GPS anterior. Se ao gerar a GPS informar o vencimento, considera o mesmo, se não informar o vencimento, busca GPS anterior.
- Passado a buscar os valores da CPP que esta na apuração anterior.
- OBS: Essa alteração foi realizada para o formato novo com formula ou formato antigo deixando a forma em branco no parâmetro.
- DETALHE IMPORTANTE: Usando formato antigo, sempre ira buscar o valor da CPP da apuração anterior. Usando o formato novo com formula, apenas irá buscar se possui na formula a tag de INSS_PATRONAL.

#94237 APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL

Alterado o cálculo da Apuração do Simples Nacional para passar a utilizar forma de cálculo personalizada para folha de pagamento existente no parâmetro do sistema na opção de Livros Fiscais.

- Ao Atualizar o sistema, já atribuirá a formula padrão, mais a mesma pode ser alterada conforme a necessidade de cada cliente.
- Se remover a formula padrão, o sistema realizada o calculo no formato que realizava ate esse serviço.
- O Calculo da forma padrão, é o mesmo calculo já que vinha sendo realizado, com isso os valores tem de serem iguais.
- Personalizando a formula, o calculo passa a ser de acordo com a personalização.
=> As Tags VLR_EVE ou VLR_GRUPO Aceitão 2 tipos de chamadas:
- VLR_EVE (Evento, Tipo de Recibo, Origem do evento) e VLR_GRUPO(Evento, Tipo de Recibo, Origem do evento).
- VLR_EVE (Evento) e VLR_GRUPO(Evento).
- Passando somente o evento, considera - se que deseja filtrar todos os tipos de recibo e todas as origem do evento.
- Use o 99 Para filtrar todos os tipos de recibos ou todas as origens de eventos.
- Use o # na frente dos tipos recibos ou origem do evento para considerar como exceção.
Exemplos de Chamadas:
- VLR_EVE(3019), Considera todos os tipos de recibos e todas as origens de eventos. Esse formato também pode ser representado assim: VLR_EVE(3019, “99“, “99“)
- VLR_EVE(3019, “99“, “00“), Considera que deseja todos os tipos de recibos e somente origem “00.
- VLR_EVE(3019, “00“, “99“), Considera que deseja somente o tipo de recibo “00 e todas as origens de recibo.
- VLR_EVE(3019, “00“, “00“), Considera que deseja somente tipo de recibo “00 e somente origem “00“.
- VLR_EVE(3019, “#03“, “00“), Considera que deseja todos os tipos de recibos, exceto o tipo “03“ e somente origem “00“.
- VLR_EVE(3019, “03“, “#00“), Considera que deseja o tipo de recibo “03“, e todas as origem de eventos, exceto a “00“.
- O mesmo critério se aplica ao VLR_GRUPO.

- Ao Adicionar as tags VLR_EVE ou VLR_GRUPO ambas virão no formato básico, Exemplo:
- VLR_EVE (3019) e VLR_GRUPO(10).
- Podendo ser ajustada conforme exemplo acima.

- Usando opção da formula, o valor da CPP, só será adicionado na folha de pagamento caso a tag INSS_PATRONAL tenha sido usada.

#94634 APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL

- Passado a não permitir a edição ou exclusão de receita bruta de período anterior a última apuração gerada (a apuração não precisa estar escriturada)
- O registro do mesmo período, pode ser alterado devido o repousava não concorda com os valores gerados e querer usar outros valores.
- Passado a não permitir mudar o regime de apuração do simples nacional (competência/caixa) dentro do ano corrente, se no ano corrente existir apuração do simples não inativa.
- Passado também a não deixar incluir um novo período.
- Removido da tela de cadastro o campo antigo do regime do simples nacional, ficha Livros Fiscais / Simples Nacional / Apuração
- Campo do banco de dados não foi excluido para essa versão, mais foi alterado sua descrição para : Campo não utilizado desde 04/2023, movido para a tabela EMPRESA_REGIME_TRIB
- Campo removido: REGIME_APURACAO_SN_EMP.

#94457 CAD GUIAS RECOLHIMENTO TRIBUTOS

- Passado a permitir usar recibos anteriores com valores menores que 10 reais, somente se o débito atual não possuir outros vínculos de valores realizados e cuja os valores menores que 10 reais também não possua outros vínculos de valores realizados.
- Débito atual, precisa possuir valor principal e valor a vincular iguais.
- Débitos anteriores, precisam possuir valor principal e valor a vincular iguais.
- Adicionado empresa e beneficiários para agrupar os valores ao gerar a guia utilizando valores anteriores.
- Necessário para evitar vincular débito a guias erradas.

#94594 CADASTRO NATUREZA DE RENDIMENTOS

1. Retirado o campo “Observação Retenção IR Feita pelo Prestador“ da tela cadastro da natureza de rendimentos
2. Retirados os campos “Indicadores de Retenção“ da tela de cadastro de natureza de rendimentos. A obrigatoriedade da retenção passa a ser indicada pela existencia ou não de informações no cadastro do código de receita.
3. Acrescentados os campos “Identificador Eventos Reinf“ e “Periodicidade“ na tela de cadastro de natureza de rendimentos
4. Alterada a tela de informações adicionais para mostrar o campo “Identificador de Eventos Reinf“.

#94236 CONFIGURAÇÃO GERAL

Criado nos parâmetros gerais / livro fiscal, fórmula de cálculo da folha de pagamento utilizada na apuração do simples nacional.
Fórmula única para todas as empresas do sistema
Permitido as seguintes funções na fórmula:
Valor do evento - VLR_EVE(?)
Valor do grupo - VLR_GRUPO(?)
Dedução FPAS - DEDUCAO_FPAS
INSS Patronal - INSS_PATRONAL
Existe script para preencher a formula padrão.
- Criado botão de preencher a formula padrão para os casos de falha no script ou alteração na formula e queira voltar para a formula padrão.

#94616 DATA ESCRITURACAO CONTABIL AP RETENCOES

Inclusão da coluna “Data Escrituração“ na tela de informações adicionais
Inclusão da coluna “Data Escrituração“ nas grades de informações adicionais de pessoa física e pessoa jurídica na tela de apuração das retenções

#94477 DATA PAGTO 12001 - INF. ADICIONAIS

1. Criado campo DT_PAG_12001_RIADIC na tabela LF_RET_INF_ADICIONAIS
2. Criado campo “Data Pagto 12001“ na tela de informações adicionais
3. Alterada rotina de cálculo da apuração da retenções para considerar a “Data Pagto 12001“ caso a natureza de rendimento seja 12001 (lucros e dividendos)

#94784 DIRF 2024

Dirf 2024 - Alterado código de layout para 2024 na rotina de exportação do módulo Livros Fiscais.

#94290 GERAÇÃO ARQUIVO DO SPED ICMS/IPI

Atualizado o código do layout para 018 a partir de 01/01/2024

#94313 IMPORTAÇÃO NF-E XML - EMISSÃO PROPRIA

Passado a preencher os campos de quantidade e unidade tributável do item da nota fiscal, na importação de notas por XML
Tags: <qTrib>, <uTrib>
Campos: QUANTIDADETRIBUTAVEL_NFITEM, UNIDADETRIBUTAVEL_NFITEM.
=> Se a unidade do campo <uTrib> não existir cadastrado no sistema, irá barrar a importação da NF. Precisando ajuste para liberar importação da NF.
=> Por hora Não será bloqueado importar a NF caso a unidade tributável do xml seja diferente da unidade tributável do cadastro do item.
- Apenas será apresentado log de inconsistência avisando sobre a divergência.

#94138 INF ADICIONAIS - INF. AUTO RETENÇÃO

1. Criação do campo “Observação Retenção Feita Pelo Prestador“ na tela de cadastro/manutenção de natureza de rendimentos.
2. Criação da finalidade de observações 1207 - “Retenção na fonte - IR - Prestador R4080“

#94295 LISTADEM DE ITENS SERVIÇO

Criado relatório do cadastro de serviços com informações utilizadas pela apuração das retenções.
- Relatório ficou junto com os relatórios de itens ( cadastro de itens).
- Relatório Padrão, modelo Serviço Retenção
- Relatório filtra os serviços e apresenta as informações dos cadastros de tributação de serviço e natureza de rendimento.
- A marcação para exibir somente os itens que possuem configuração para retenção, analisa se existe a tributação de serviço vinculada ao item e se existe a natureza vinculada na tributação de serviço.
- Adicionado quebras de natureza reinf, código de tributação serviço e código na natureza.

#94387 NOTA FISCAL ENTRADA

Resolvido o problema da validação do CFOP com base na análise das UFs da empresa e do cliente/fornecedor
Passado a utilizar campo indicativo do tipo de operação para determinar o CFOP.
Opções
1 - Estadual
2 - Interestadual
3 - Exterior
Adicionado o campo na ficha outros
O campo será atribuído automaticamente analisando as UFs dos participantes
=> Passado a ler o cfop da NF na emissão da nota fiscal para gravar o campo de indicativo no livro fiscal.
Criado script para preencher o campo com base na CFOP principal da nota

#94426 PROC ENTRADA INTERPRETADOR XML NFE/CTE

Realizado tratamento para a falta do namespace na tag Signature, informação que não compromete a integridade dos dados do XML, para que permita interpretar o XML

#94364 PROC IMPORTACAO XML NOTA FISCAL

Incluido os campos de empenho, pedido de compra e contrato na importação de XML de emissão própria do Livro Fiscal.

#94707 PROC IMPORTACAO XML NOTA FISCAL

Realizado tratamento de notas fiscais importadas com status de Denegada, para que não grave financeiro nem movimento de estoque.
A gravação das notas denegadas deve seguir padrão similar ao recurso de “Denegação“ dentro do sistema, respeitando inclusive o parâmetro “Excluir itens no cancelamento dos documentos fiscais“

#94716 RELATORIO ITEM - SERVIÇO RETENÇÕES

Removido os campos não utilizados no relatório de itens serviços - retenções

#94075 RETENÇÕES NA FONTES - INF ADICIONAIS

Criada tela de cadastro: “Retenções na Fonte - Informações Adicionais“ (menu Manutenção/Apurações/Apuração das Retenções/Informações Adicionais).

#94337 TRIBUTOS / DÉBITOS / GUIAS

Agrupamento de guias de recolhimento com valores inferiores a dez reais.
Essa regra é aplicável no caso dos tributos não retidos (COFINS normal, CSLL normal, IPI, IRPJ, IOF, etc.) onde os valores deverão ser adicionados ao imposto ou contribuição de mesmo código, correspondente aos períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último período de apuração. O que ocorre é uma dispensa de recolhimentos inferiores no período de apuração em que o somatório do (s) tributo (s) (imposto ou contribuição) resultar em valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
A) Criado no cadastro do tributo campo para identificar o tratamentos de valores inferiores as 10 reais
Débito com valor inferior a R$ 10,00
0 - Não se aplica
1 - Agrupar com o débito de períodos subsequentes
B) Tratamento na geração da guia
Se o valor do campo criado no item A for 0:
- Gerar a guia sempre
Se o valor do campo criado no item A for 1:
- Localizar débitos anteriores de valor inferior a 10,00, sem guia de recolhimento e do mesmo tributo e pessoa beneficiária
- Somar o valor dos débitos anteriores com o débito atual
- Gerar a guia se o valor da soma for igual ou superior a 10,00, a guia gerada deve ser vinculada à todos os débitos que foram somados
Observações
A pessoa da guia, a data de Apuração e a data de Vencimento devem ser as mesmas do débito atual
=> Criado no cadastro da guia, no menu suspenso a opção de ver os débitos que estão vinculado a guia. Dessa forma se tiver agrupado um ou mais débitos para gerar uma guia, consegue visualizar.
=> Alterado na tela de geração das guias para filtrar somente a data da Apuração do débito.
- Débitos mensais, informar ultimo dia do mês.
- Débitos trimestrais, informar ultimo dia do trimestre.
- Débitos decendiais, informar ultimo dia do decêndio.
- Gerou débito nos 3 decendio. Exemplo: 10/10/2023, 20/10/2023 e 31/10/2023.
- Se filtrar 31/10/2023, irá aparecer somente 1 débito correspondente ao 3 decêncio. Para buscar os outros, deve fazer filtro 10/10/2023 para carregar os débitos do 1 decêndio e 20/10/2023 para carregar os débitos do 2 decêndio.
- Mesma logica para os demais tributos, anuis, bimestrais, quinzenais e assim por diante.
- OBS: Filtrando por exemplo data: 31/12/2023, será carregado débitos de tributos, mensais, trimestrais( pois essa data corresponde ao 4 trimestre), decendias(pois essa data corresponde ao 3 descêndio), Anuais etc.

#94540 VALIDACAO DUPLICATA NA IMPORTACAO DE NF

A validação de duplicatas passa a ser feita somente se a transação da NF estiver parametrizada para “Gerar Duplicatas“.

#94409 VERIF. INCONSISTÊNCIAS EM NF

Alterado as regras que validam o CFOP da nota com a UF do emitente e a UF do cliente/fornecedor.
Passar a validar o CFOP com o valor do campo indicador de operação

#94651 REL PEÇAS MANUTENÇÕES

- Removido a coluna “Data Movimento“ do relatório Peças de Manutenções, modelo “Estatístico de Reposição“.

#94531 CAD MAN MÁQUINAS

Sistema passa a permitir informar a data de movimento de estoque para peças substituídas em manutenções de máquinas e equipamentos.

#94536 CAD MAN MÁQUINAS

Sistema passa a permitir informar a data de execução dos serviços em manutenções de máquinas e equipamentos.

#94614 REL MANUTENCAO DE MAQUINARIO

- No relatório Manutenção de Máquinas e Equipamento, modelo analítico. Foi adicionado as datas de execução do serviço e a data de movimento de estoque da peça.

#94618 REL PEÇAS MANUTENÇÕES

- Alterado o relatório de peças de manutenções nos modelos “Peças Emprestadas“, para filtrar as peças pela data de movimento de estoque.
- Adicionado nos modelos a coluna data de movimento.

#94681 AUDITORIA DE ESTOQUES

Corrigido o erro que ocorria na rotina “Auditoria de Estoque“, utilizada para realizar entrada no estoque físico dos itens produzidos.

#94450 TROCA DE QUANTIDADE DA COMPOSIÇÃO

Os filtros aplicados no cadastro de “Troca de Quantidade/Fórmula da composição de itens“ foram modificados. Se o sistema estiver configurado para usar Itens por Empresa, somente os itens da empresa atual serão exibidos.

#94350 EXECUCAO DE SQLS

Realizado alteração na SQL para melhoria de desempenho nas consultas de tabela de produção.

#94240 REL ETIQUETA DA PRODUCAO

- Ajustado a exibição do Label “Canceladas entre“, na tela de “Manutenção de Etiquetas de Controle de Produção“.

#94373 REL KAMBAM

Disponibilizado tag de número do MOLDE para utilização no relatório de Kambam.

#94397 API ERP4G

Realizado alterações para permitir a inclusão de pessoas através da API ERP4G.

#94246 API ERP4G

Disponibilizado rota de Empresa para utilização pela API ERP4G.

#94252 API ERP4G

Disponibilizado rotas de Pessoas para utilização pela API ERP4G.
pessoaAgenciador
pessoaCliente
pessoaConsultor
pessoaEmpresa
pessoaFornecedor
pessoaFuncionario
pessoaOperadorPlanoSaude
pessoaOutroComissionado
pessoaOutros
pessoaPreposto
pessoaResponsavel
pessoaSeguradora
pessoaSupervisor
pessoaTransportador

#94288 API ERP4G

Disponibilizado nova rota de EmpresasLiberardas para utilização pela API ERP4G.

#94294 API ERP4G

Disponibilizado rotas para uso das Mensagens Internas para utilização pela API ERP4G.

#94304 API ERP4G

Disponibilizado novas rotas para uso do Perfil de Acesso para utilização pela API ERP4G.

#94307 API ERP4G

Disponibilizado novas rotas para troca de senha do usuário e retorno de complexidade de senha para utilização pela API ERP4G.

#94496 API ERP4G

Disponibilizado novas rotas correspondente ao cadastro “Histórico de Atendimento - SAC“ para utilização na API ERP 4G.

#94510 API ERP4G

Disponibilizado rotas correspondentes ao cadastro de Pesquisas para utilização na API ERP 4G.
Para autenticação de pesquisas não anônimas, será necessário informar a senha da pessoa que responderá a pesquisa através do uso da API Horse.

#94515 API ERP4G

Disponibilizado rotas correspondente ao cadastro de “Contato de Sac“ para utilização na API ERP 4G.

#94532 API ERP4G

Disponibilizado nova rota(/auth/adduser) para inclusão de Contatos Sac através da API ERP 4G.

#94636 API ERP4G

Adicionado rotas para o cadastro de Lista de Publicação (LGPD).
Adicionado rotas para consultas dos cadastros de Finalidade e Mapeamento.

#94637 API ERP4G

Adicionado novas rotas para API ERP 4G para consulta de Notas Fiscais e seus Itens, Ordem de Produção e seus itens.

#94080 API ERP4G

Preparado a api do sistema para retorno Stream

#94597 API ERP4G

Adicionado novas rotas para Listagem das Respostas das pesquisas realizadas pelo sistema através da API ERP 4G.
- Listagem de respostas por respondente da pesquisa
- Listagem de respostas por pesquisa
Adicionado nova rota para inclusão da resposta da pesquisa através da API ERP 4G.

#94508 CERTIFICADO SSL

Otimização do processo de renovação do certificado

#94478 CONTROLADOR DE CONEXÃO

Otimização da controladora de conexão para maior desempenho em recuperações

#94599 INDEFINIDO

Corrigido erro que impedia acesso interno à aplicação web.

#94471 PROC ACESSO / LOGIN / AUTENTICACAO (SAC)

Disponibilizado nas rotas de autenticação de usuário opções para troca e solicitação de senhas para usuários do WebAppSAC e WebAppCliente
Incluído no TekServer campos referente aos tokens, disponíveis no WebService.

#94331 REQUISIÇÃO REST DE SM

Corrigido servidor de aplicação ao pausar e reiniciar requisições rest de SM falhavam

#94459 SECAO/CONEXAO

Disponibilizado na interpretação RequestMethod, RequestAccept, RequestContentType, ResponseContentType

#93934 ACERTO DE VIAGEM

Alterado listagem de Entrega de Cargas para não considerar documentos referente a remessa simbólica na venda a ordem.
Ajustado totalizador referente ao frete por conta do Remetente e Destinatário no Demonstrativo de Resultado do Transporte.
Incluído novos campos no DW TRANSP: Acertos de Viagens:
- Vlr.Frete Expedidor - Carga
- Vlr.Frete Recebedor - Carga
- Vlr.Frete Próprio Rem. - Carga
- Vlr.Frete Próprio Dest - Carga

Ajustado valor do campo de “Vlr.Frete Outros - Carga“ no DW TRANSP: Acertos de Viagens. Será considerado os demais fretes, diferentes de CIF e FOB.

#94617 CAD MANUTENCAO/ABASTECIMENTOS

- Na tela “Controle de Manutenções/Abastecimentos em veículos“ foi adicionado o botão impressão, para realizar o impressão do modelo padrão da manutenção exibida em tela.

#94551 CAD MANUTENCAO/ABASTECIMENTOS

Sistema passa a permitir informar a data de movimento de estoque (consumo) para materiais em manutenções de veículos.

#94558 CAD MANUTENCAO/ABASTECIMENTOS

Sistema passa a permitir informar a data de execução dos serviços em manutenções de veículos

#94567 CAD MANUTENCAO/ABASTECIMENTOS

Sistema passa a permitir informar a data de abastecimento para combustíveis em manutenções/abastecimentos de veículos.
Detalhe: ISTO NÃO QUER DIZER QUE SERÁ POSSÍVEL REGISTRAR TODOS OS ABASTECIMENTOS DE UMA VIAGEM DE UMA VEZ, POIS A QUILOMETRAGEM É ÚNICA POR MANUTENÇÃO/ABASTECIMENTO. ESTE RECURSO SERÁ MAIS UTILIZADO PARA MANUTENÇÕES INTERNAS NA EMPRESA E QUE VENHAM A OCORRER TAMBÉM ABASTECIMENTOS COM COMBUSTÍVEIS ESTOCADOS NA EMPRESA.

#94661 REL CONSUMO COMBUSTíVEL EM VIAGEM

No relatório “Consumo de Combustível em Viagens“ foi adicionado o filtro de aba “Acerto de Viagem“.

#94620 REL ESTATISTICA REPOSIÇÃO PEÇAS

- No relatório “Estatística de Reposição de Peças“ foi modificado para filtrar as peças(materiais) conforme a data de movimento do estoque das peças.

#94619 REL MANUTENÇÃO / ABASTECIMENTOS

No relatório de manutenções/abastecimentos de veículos, modelo linear foi adicionado as seguintes tags para a personalização do relatório: INICIO_MANVEI e DATAMOVIMENTO.

#94615 REL MANUTENÇÃO / ABASTECIMENTOS

- No Relatório de Manutenção e Abastecimentos de Veículos - Modelo Padrão foi adicionado os campos Data de Movimento, Data de Execução e Data de Abastecimento.

#94699 INDEFINIDO

Corrido bug ao pesquisar indicar na tela de edição de um painel.

#93988 INDEFINIDO

Corrição de bugs referentes ao roteamento da aplicação.

#94269 PAINEL / DASHBOARD

Melhorias e tratativas de erros nos indicadores no painel do ERP_v2.

#94647 TELA_NEWSLETTER(INSCRIçãO / DESINSCRIçãO

Habilitado o menu de Newsletter (inscrição / desinscrição) em listas de publicação nos módulos Web-BI e de Web-Contador.

#94446 CAD FORMULARIO DE PESQUISAS

Ajustado erro ao responder formulário de pesquisa do tipo hora.

#94438 PROC ACESSO / LOGIN / AUTENTICACAO

Resolvido problema de violação de acesso ao tentar fazer login no WEB-SAC com um e-mail que não está cadastrado.

#94501 PROC ACESSO / LOGIN / AUTENTICACAO

Ajusta problema de violação de acesso no WEB-SAC.

#94507 PROC ACESSO / LOGIN / AUTENTICACAO

Removido propriedade que retornava senha do contato para o frontend.

#94514 PROC ACESSO / LOGIN / AUTENTICACAO

Ajuste nas rotinas do WEB-SAC para que a senha do contato fique criptografada no banco de dados.

#94335 REPLICA DE PEDIDO

Implementada a validação de validade de detalhamentos ao duplicar pedidos no ERP WEB - VENDAS para garantir melhor integridade das informações.

#94696 INDEFINIDO

Corrigido problema ao expirar sessão, agora usuário é direcionado automaticamente para página de login do módulo correspondente.